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宜春市广播电视台2015年部门决算公示

来源: 2018-12-19 17:23
宜春市广播电视台2015年部门决算公示
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第一部分  宜春市广播电视台概况

一、部门主要职能

1.承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传。

2.负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;负责采编、出版发行宜春广播电视报;承担广播电视产业、经营发展工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  宜春市广播电视台2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计2204万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0 %;本年收入合计2204万元,较上年增长18.28%,主要原因是:调资增加拨款及项目拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2204万元,占100%;事业收入0万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计2204万元,其中本年支出合计2204万元,较上年增长18.28 %,主要原因是:调资人员支出增加和项目支出增加;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出1904万元,占86.39%;项目支出300万元,占13.61 %;事业单位经营支出0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1900.43万元,决算数为2204万元,完成年初预算的115.97 %,主要原因是:调资人员支出增加和项目支出增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1900.43万元,决算数为2204万元,完成年初预算的115.97%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的  %;……。

按经济分类科目分:工资福利支出1423.75万元,较上年增长25.91%,主要原因是:工资增加;商品和服务支出524.38万元,较上年增长38.37 %,主要原因是:项目支出增加;对个人和家庭补助支出196.8万元,较上年增长28.3 %,主要原因是:退休人员增加及公积金提高。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费374.29万元,较上年下降1.22 %,主要原因是:三公经费下降。其中:办公费16.66万元,印刷费27.85万元,水费4.97万元,电费25.51万元,邮电费10.62万元,取暖费14.07万元,差旅费8.34万元,维修费9.05万元,租赁费0.05万元,会议费4.56万元,培训费2.57万元,公务接待费28.32万元,专用材料费0.92万元,劳务费64.44万元,工会经费12.81万元,福利费1.88万元,公务用车运行维护费32.05万元,税费3.12万元,其他支出106.49万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为109.5万元,决算数为84.6万元,完成预算的77.26 %,决算数较上年下降7.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为44.1万元,决算数为42万元,完成预算的95.24 %,决算数较上年下降4.93 %。主要原因是:减少招待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出62.9万元,其中公务用车购置年初预算数为18万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为44.9万元,决算数为42.6万元,完成预算的94.88 %,决算数较上年下降5.19 %。主要原因是:减少公车使用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额67万元,其中:政府采购货物支出67万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2018-12-19,本部门共有车辆14辆,其中,副省级及以上领导用车XX辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政局的要求,我台积极开展了2015年预算绩效(整体支出)评价,综合评价结论为优,其中:财政供养人员控制率93.1%、预算完成率100.16%、“三公经费”控制率77.26%、重点工作完成率100%、广播电视安全播出率99.99%、综合效益较好。

第三部分  宜春市广播电视台2015年部门决算表

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